总经理在集团上半年总结大会上的讲话

根据集团党委统一安排，我围绕生产经营工作讲三方面意见。

一、简要总结1-7月份生产经营情况

1-7月份，集团完成货物吞吐量2.14亿吨，同比增长9.7%；完成集装箱吞吐量213.2万TEU，同比增长13.8%；实现营业收入42亿元，同比增长31.6%；实现利润总额5.5亿元，同比增长57.7%，各主要生产经营指标保持稳步增长态势。

（一）聚焦市场开拓，经营业绩持续向好。以经营体制改革为动力，以营销队伍建设为抓手，全力强化市场攻坚，1-7月份新增客户96家，新增船货代公司26家，新增集装箱航线5条。

（二）聚焦提质增效，盈利能力不断增强。坚持“业绩为王”，抓好收支两条线，全面增强盈利能力。从营业收入和利润看，油品板块贡献度最大，继续保持收入和利润“压舱石”地位。其长29.8%，成本增幅较收入增幅低1.8个百分点。

（三）聚焦协同发展，一体化融合更加充分。与金控集团合作成立融商业保理有限公司，1-7月份完成原油保税、铝矾土质押融资累计3亿元业务量；与贸易集团合作大力发展成品油、沥青、石油焦等贸易业务，带动港口吞吐量和收入增加；与物流集团合作打造河南万庄安阳内陆港，打通豫北东向国际物流出海新通道，促成首列陆海联运出口尿素班列首发。

（四）聚焦风险防控，港口形势平稳有序。安全管理方面，重点打好“考、评、查、罚、改、练”六字组合拳，1-7月份组织各类全员安全培训考试100余场次；上级部门检查安全问题94项，内部自查268项，整改率达97%以上；集团层面安全罚款23.2万元，各单位自罚22.65万元；开展各类应急处置演练活动374次。环保工作方面，重点加大大气污染防治、危险废物治理、环保问题整改等工作力度，加快推动绿色港口建设。完成山东省生态环境保护督察通报问题整改2个，各级主管部门限期整改事项11件。疫情防控方面，始终坚持疫情防控标准不变，力度不减，坚决守住疫情防控阵地。截

二、深刻剖析生产经营工作存在的问题和不足

1-7月份，生产经营工作可以说成绩靓丽、可圈可点，但我们还必须清醒地认识到自身还有一些不容忽视的问题。从当前情况看，主要存在五方面问题。

（一）工程项目建设不快

今年安排了12个重点工程项目，有4个是集团挂图作战项目，8个是集团规划建设部重点督查项目。其中，生产调度中心等5个项目未能按期推进。

（二）招商引资工作不力

今年招商引资工作年度目标是6亿元，1-7月份到位资金为0。

（三）科技支撑能力不足

主要表现在缺少创新积极性，缺乏自主创新能力，科技成果少，不能很好地支撑港口发展。

（四）港存量居高不下

截止到7月底，集团货物港存量为3329万吨，比去年年底增加了83万吨。

（五）完成目标任务不平衡

1-7月份，有7家单位未完成吞吐量确保目标。

三、全力完成生产经营目标任务

（一）把握市场形势，坚持货源开发不动摇

密切关注市场动态，坚持保存量、拓增量、提质量，持续优化货源支撑结构。一是巩固干散货业务。要加强与xx集团联系，全力保障二程船运力规模，确保铝土矿转运效率。至10月底，铝土矿港存量要降低400万吨。要坚持以疏保进，全面强化铝土矿一程进口业务；持续提升VALE铁矿混配质量和效率，积极拓展铁矿石保税转口日韩市场份额，力争稳定在50%以上，打造混配矿日韩保税转口服务品牌；充分发挥西港区大码头优势和龙口港铁路运价优势，抓住黄大铁路开通契机，深耕河北钢铁市场，稳步拓展河北地区铁矿石业务量。全年要完成铝土矿吞吐量10178万吨，一程进口5260万吨；完成铁矿石吞吐量3028万吨，一程进口1943万吨，混配1000万吨；完成山西煤炭下水100万吨。二是拓展件杂货业务。紧盯国家政策变化，加强与政府部门沟通，最大程度降低国家专项整治行动对港口砂石业务的影响，保持矿建材料、砂石业务稳定增长；加快临港产业发展，提高外贸进口份额；推动物流模式创新，拓展化肥保税中转、分拨贸易、多式联运等物流通道，进一步巩固化肥业务；继续放大中非班轮服务优势，利用港口资源，吸引货源汇集，全面拓展中非班轮业务，打造中非班轮服务品牌。三是做大油品业务。坚持“管、公、铁、水”四路并举，全力提升疏运能力，拉动油品吞吐量增长。持续开展保税原油混兑、质押监管等增值业务，开发成品油、化工品等高费率货种，进一步增强客户粘性，提高市场份额。四是做强商品车业务。要充分利用好全国汽车物流大会效应，持续开发新货源，增加新航线，力保国内沿海第五大商品车物流集散港和第三大外贸出口港地位,打造中国北方商品车物流中转枢纽港。五是突破客滚业务。深化与船公司合作，开展一体化营销，以粮食、钢材、矿建材料南下，啤酒、化肥、焦炭等货源北上为支撑点，打造南北物流大通道，推动客滚业务突破发展。

（二）明确主攻方向，坚持通道建设不动摇

围绕物流通道建设积极想办法，定措施，找准工作切入点和突破口。一是增开集装箱航线。继续保持与航运公司对接，加快航线开通，持续优化集装箱航运布局，进一步畅通南北物流大通道；以LNG罐箱业务为突破口，实现日本响滩、老虎燃气马来西亚航线稳定运营并逐步加密。二是推动内陆港建设。继续推广安阳万庄内陆港建设模式和经验，加快其它内陆港建设进程，把“出海口”搬到企业“家门口”，实现“陆港”与“海港”互动发展，打造海港至陆港“重去重回”双向绿色物流新通道。全年要建设2个内陆港。三是打造多式联运新通道。密切与航运集团、物流集团合作，加快推进海铁联运、水水联运等多式联运通道建设，进一步完善集疏运体系，提高核心竞争力。

（三）压实目标任务，坚持效益提升不动摇

以考核为指挥棒,抓好全面预算管理，切实提升效益水平。一是稳定骨干业务收入。全年确保完成干散货、件杂货收入24.9亿元，油品收入23亿元，通过对化肥、铁矿石、砂石、LPG等货种利率调整实现增收1.2亿元。二是加强成本管理。加快推进业务外包、劳务用工改革、自有车辆社会化运营等工作，切实降低货物捣搬和劳务费用。继续扩大集中采购范围，确保采购成本节支率达4.5%以上，工程项目节支率达10%以上；加强融资管理，确保新增融资成本处于集团最低水平；深挖工程降本，实现建设成本压降1.6亿元以上；严格办公、招待、非生产水电等支出管理，。三是强化扭亏减亏工作。加强督导落实，实现减亏或扭亏。四是做好“四金”清理工作。“四金”占用规模要控制在21亿元。

（四）筑牢发展根基，坚持管理提升不动摇

加强规范管理、从严管理,进一步筑牢管理基础,持续提升管理水平。一是抓好生产组织管理。以系统优化为突破，严格落实生产组织考核有关规定，确保以考核倒逼流程再造，切实提升生产组织精细化、规范化、高效化管理水平。二是抓好安全生产工作。安全工作要时刻保持“归零心态”，坚持绷紧弦、瞪起眼、下死手、狠下心，切实抓好安全基础建设，强化职工安全教育培训，扎实开展安全隐患排查治理和安全应急演练，确保安全责任有效落实，维护和谐稳定局面。下半年安全培训考试人数和通过率要高于上半年，安全演练活动要超过200次，对查处的各类违章行为和安全隐患要每月进行处罚，始终保持安全生产高压态势。三是抓好环保问题整改。加快环保设施改造，确保尽快达到环保要求。要加强与各级环保部门沟通，提前做好中央环保督察迎检工作。四是抓好疫情防控工作。各级、各单位、各部室要切实提高政治站位，强化责任担当，按照市疫情防控最新要求，统筹安排疫情防控和码头生产工作，加大排查力度，采取最严措施，坚决把疫情防控工作作为当前头等大事抓实抓细抓到位，确保疫情防控不出问题。

同志们，今天召开这样一次会议，进一步统一思想、凝聚共识，为全面决战全年各项目标任务进行再动员、再部署、再加压、再鼓劲，意义非同凡响。希望广大干部职工同心同德，锐意进取，以一流的精神状态，一流的工作作风，一流的工作业绩为集团跨域发展做出应有的贡献。

谢谢大家。