防 城 港 市 林 业 局 防城港市林业开发公司
　　二00三年二月　　
　　一、 总
　　论
　　1、项目名称：防城港市绿化花卉基地项目
　　2、项目主管单位：防城港市林业局
　　负责人；王 正
　　3、项目实施单位：防城港市林业开发公司 法人代表：黄 进
　　4、项目性质：扩建、改建
　　5、建设地点：防城区华石镇（市中心苗圃）
　　6、生产规模：每年培育500万株名优绿化苗木，100万株（盆）花卉、盆景等。
　　7、主要建设内容：建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等。
　　8、建设年限：建设期为一年。
　　9、投资规模及资金筹措： （1）投资规模：项目总投资400万元，其中固定资产投资200万元，流动资金200万元。
　　（2）资金筹措：实施单位自筹资金200万元，申请国债资金200万元。
　　10、结论与建议： 项目投资不大，经济效益和社会效益都显著，年利润率为65%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力，此项目的实施，可增加我市经济收入，促进我市林业事业的跨越发展。
　　二、
　　项目建设背景及建设的必要性
　　1、项目实施单位的基本情况 项目实施单位（防城港市林业开发公司）系主管单位（防城港市林业局）下属国有企业，创建于1995年，现有固定资产6000万元。目前主要从事种植速生丰产林和林产品的开发利用。公司现有员工36人，其中：中、高级专业技术人员占50%。
　　2、项目建设的必要性 目前，项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃的部分场地40亩和场地原有少部分的育苗设施。为充分利用场地资源，发展我市的花卉、盆景，绿化苗木产业，必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。
　　三、市场调查分析与需求预测 本项目的产品是花卉，绿化苗木和盆景等，随着社会的发展，人类社会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木、盆景更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目，产品主要销往市内外、区内外和国内外的有关单位和个人。
　　四、项目建设条件
　　1、社会经济条件 项目区总人口55万人，其中农业人口39万人，占总人口的
　　70%，劳动力20万人。
　　项目区2001年工农业总产值505218万元，其中工业总产值
　　262542万元，占工农业总产值的52%。人均产值6800元，农民人均纯收入2500元。
　　2、劳力资源条件 项目区内共有劳动力10万人，农村有约三分之一的劳动力富余，林业系统管理人员171人，其中工程技术人员145人，具有高级职称4人，中级职称65人，初级职称76人，可满足项目的技术及生产管理所需。
　　3、基础设施条件 项目区内水电、通信、交通等都很方便，有各种等级公路1000公里，其中有钦防高速公路、南防铁路、防东二级公路。
　　五、项目建设方案
　　1、项目建设指导思想 以保护森林资源为前提，以营林为基础，以科技为保障，以效益为中心，以工业为龙头，为林业产业协调发展，不断优化结构，壮大林业综合实力，形成林业规模经济，为防城港市经济繁荣作出应有的贡献。#p#分页标题#e#
　　2、建设期为一年，2003年为建设期，2004年开始为投产期。
　　3、建设内容及规模 （1）建设规模及构成 项目建设总面积40000平方米，基地内扩建15个育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产500万株绿化苗和100万株（盆）花卉、盆景。
　　（2）基础设施建设 ①项目保护与管护设备 购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设500m²；的简易房为管护站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方，另建一个瞭望台作为值班用。
　　②信息管理系统建设 以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。
　　③其它基础设施建设 其它设施如通讯设备，输变电线路，机械货物装卸车等，可结合现有设施，并根据现实需要适当增加。
　　（3）项目技术措施 基地选择在防城区华石镇（市中心苗圃内），总面积在40000m²；左右，项目建设所需的场地要宽敞，光线充足，通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。
　　六、项目组织机构
　　1、经营管理形式 本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控，防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后，由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。
　　2、机构设置 本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。
　　3、人员设置 本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。
　　七、投资概算与资金筹措
　　1、投资概算 项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元，其中项目建设资金200万元，流动资金200万元（详见附表1）。
　　2、资金筹措 项目实施单位自筹投入资本金200万元，占总投资的50%，申请国债资金200万元，占总投资的50%。
　　3、资金使用计划 项目建设投资200万元，一年建成。流动资金200万元，投产后
　　第一年开始使用。
　　八、效益分析
　　1、经济效益分析与评价 项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆景。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。
　　2、社会效益分析： （1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。
　　（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。
　　（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。
　　总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。
　　　　　　　　　　　
　　附表1： 项 目投 资 概 算 表 序号 名
　　称 概算金额（万元） 备注 一 场地费 50 二 基础设施建设 100 三 信息、技术、培训学习 40 四 不可预见费 10 五 生产流动资金 200 合
　　计 400　　　　　
　　 附表2： 项目投产后年总成本及收益估算表 项#p#分页标题#e#
　　目 金额（万元） 备 注 年总成本 原料成本 250 劳务费 230 工资及福利 40 摊销费 30 其他费用 10 小
　　计 560 年总收入 1600 年利润 1040 利润率 65%